Сенім телефоны
8(7182)63-23-46
email: gkkpsad3@mail.ru
Мекенжайы: Камзин к., 9
8(7182) 33-63-83 - бухгалтерия 8(7182)63-23-46- басшы 8(7182)33-61-48 -вахта
Білім бөлімінің басты бетіне қайту
Азаматтарды жеке қабылдау кестесі:
Сейсенбі, бейсенбі - 15.00- 18.00-ге дейін.
Бір жылда3066470
Бір айда324617
Бір аптада56472
Кеше11998
Тәулік13512
2018-2019 жылға арналған сметалар

7046 мың теңге көлемінде шығындар сметасын                                                                                                                         "Бекітемін"

 

Білім беру бөлімі басшысының м.а.

 

        _____________ С.О. Айтказина

 

       "___" _______________________

     

М.О.

Мемлекеттік тапсырысты орындауға арналған бюджеттен бөлінген Нақтыланғансмета

     
       

Мекеме атауы     Павлодар қаласы әкімдігі, павлодар қаласы білім беру бөлімінің «Павлодар қ. № 3 сәбилер бақшасы» МҚКК

     

                                 2019 жылға.

     

Әрекет түрі            Мектепке дейінгі мекеме

     

Уәкілеттіорган       Павлодар қ. білім беру бөлімі ММ

     

Мемлекеттік тапсырыс атауы        464 009 011 159

     

Өлшем бірлігі                    мың теңге      

     
       

Көрсеткіштер

№ специф.

№ строки

План

 

2019

Есептің басына қалған ақша сомасы

 

001

 

Мемлекеттік тапсырысты орындауға бюджеттен бөлінген ақшалай қаражат

 

010

7046

Мемлекеттік тапсырыс бойынша шығындар, соның ішінде:

 

020

7046

       Азаматтық құқықтық келісімдер жасалмайын шығындар  

     

Жалақы

111

030

6400

Өтем төлемақылар

113

   

Қосымша қаржылық төлемдер

 

040

 

Іс-сапарлар шығындары

 

050

 

Бюджеттен салықтар және өзге міндетті төлемдер айыппұл санкция есебімен

 

060

 

Соның ішінде: НДС

 

070

 

Акциз

 

080

 

Заңды тұлғадардан салық

 

090

 

Әлеуметтік сақтандыру

121

100

346

Соц.страх

122

 

200

Соттық ұстанымдар

 

110

 

Медициналық сақтандыру

124

120

100

Өзге қызметтер

159

   

Өзге шығындар

169

130

 

       Азаматтық құқықтық келісімдер жасалатын шығындар  

     

Материалдард сатып алу

149

140

 

Тағам өнімдерін сатып алу

141

   

Дәрі-дәрмектерді сатып алу

142

   

Негізгі құралдарды сатып алу

418

150

 

өзгеактивтерді сатып алу

 

160

 

Коммуналдық қызметтер

151

170

 

Электроэнергия

 

180

 

Жылу

 

190

 

Байланыс қызметтері

152

200

 

Көлік қызметтері

 

210

 

Негізгі құралдардан ағымдағы жөндеу жұмыстары (ғимарат, мекеме)

 

220

 

Ғимараттарды, мекемелерді күрделі жөндеу жұмыстар ы

423

230

 

Негізгі құралдар бойынша жалға алу төлемі

 

240

 

 несие бойынша марапаттау төлемдері бойынша шығындар

 

250

 

Өзге қызметтер

159

   

Өзге шығындар

169

260

 

Есептің соңына қолданылмаған қаражат қалдығы (стр.001+стр.010-стр.020)

 

270

 
       
       

     Басшы:                                                               Лебедева Г.С.

     
       

     Бухгалтер:                                                                   Омирзакова М.А.