ГККП "Ясли-сад № 3" города Павлодара

(наименование организации образования)

Периодичность: ежеквартально

Среднее образование

ед. изм.

2019 год

годовой план

план на период

факт

1. Среднегодовой контингент обучающиеся

чел.

277

277

296

средний расход на 1-го обучающегося

тыс. тенге

2. Всего расходы, тыс.тенге

тыс. тенге

70466

18417

18417

в том числе:

3. Фонд заработной платы

тыс. тенге

53432

12978

12978

из них:

3.1. Адмиистративный персонал

тыс. тенге

2755

691

691

штатная численность

единиц

3,5

3,5

3,5

среднемесячная заработная плата 1 ед.

тенге

75

75

75

3.2. Основной пересонал - учителя

тыс. тенге

27932

6983

6983

штатная численность

единиц

37,521

37,521

37,521

среднемесячная заработная плата 1 ед.

тенге

61

61

61

3.3. Прочий педагогический персонал
(педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.)

тыс. тенге

штатная численность

единиц

среднемесячная заработная плата 1 ед.

тенге

3.4. Вспомогательный и технический персонал

тыс. тенге

22745

5304

5304

штатная численность

единиц

32,75

32,75

32,75

среднемесячная заработная плата 1 ед.

тенге

53

53

53

2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет

тыс. тенге

9434

2128

2128

3. Коммунальные расходы
(свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.)

тыс. тенге

5700

2033

2033

4. Текущий ремонт помещений и оборудования

тыс. тенге

1000

800

800

5. Капитальные расходы
(капительный ремонт, приобретение основных средств)

тыс. тенге

6. Прочие расходы
(приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.)

тыс. тенге

900

478

478